潜江市住房和城乡建设局

2023年度潜江市建筑市场管理站部门预算

目     录

一、部门主要职责

二、2023年度部门预算情况说明

（一）关于2023年财政拨款收支预算情况说明

（二）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

（三）关于2023年“三公”经费预算情况说明

（四）关于2023年政府性基金预算支出情况说明

（五）2023年部门收支预算情况说明

（六）关于2023年部门收入预算情况说明

（七）关于2023年部门支出预算情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年度部门预算公开表

    （一）部门收支总表

　　（二）收入总表

　　（三）部门支出总表（支出功能科目）

　　（四）财政拨款收支预算总表

　　（五）一般公共预算支出表

　　（六）一般公共预算基本支出表

　　（七）一般公共预算“三公”经费支出表

　　（八）政府性基金预算支出表

（九）政府采购预算表

2023年度潜江市建筑市场管理站

部门预算公开

    2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我站将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  市建筑市场管理站主要职责

潜江市建筑市场管理站系住建局所属的自收自支事业单位，主要工作职责是：

    1、监督检查建筑市场施工许可行为。

    2、对无证施工、建筑业企业无资质或超越资质承揽业务及转让、出借企业资质、违法分包、转包等违反建筑市场管理规定的行为进行立案调查、提出初步处罚意见，报经委托执法机关批准后执行，承担委托执法机关临时下达的行政执法任务。

    3、完成上级交办的其它工作。

第二部分  2023年度部门预算情况说明

    一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

2023年我站一般公共预算财政拨款收入预算为236.78万元，其他收入预算为38.04万元。本年支出预算为274.82万元，其中：人员类项目支出258.77万元；运转类项目支出16.05万元。

    二、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

我站2023年一般公共预算基本支出274.82万元，其中：

    （一）人员类项目支出258.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

    （二）运转类项目支出16.05万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

    三、关于2023年“三公”经费预算情况的说明

    我站2023年“三公”经费预算数为1.4万元，其中：公务用车运行费1万元，公务接待费0.4万元。 2023年“三公”经费预算数较上年减少0.5万元，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费用支出。

     四、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

     我站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

     五、2023年部门收支预算情况的说明

    按照综合预算的原则，2023年我站将所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算274.82万元。收入：一般公共预算拨款收入236.78万元、单位资金收入（其他收入）38.04万元。支出：人员类项目支出258.77万元，其中：工资福利支出258.77万元；运转类项目支出16.05万元，全部用于公用经费支出。

    六、关于2023年部门收入预算情况说明

    我站2023年收入总计274.82万元，其中：一般公共预算拨款收入236.78万元，占收入总额的86%；其他收入38.04万元，占收入总额的14%。

    七、关于2023年部门支出预算情况说明

    我站2023年支出预算274.82万元，其中：人员类项目支出258.77万元，占支出预算总额的94%，运转类项目支出16.05万元，全部用于公用经费项目支出，占支出预算总额的6%。

    八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

    2023年我站政府采购预算总额3.5万元，办公通用设备的购置2.9万元，主要用于因现有设备使用年限已久需换购电脑2台、便捷式电脑1台，彩色打印机1台；办公桌椅2套0.3万元;办公购买复印纸0.3万元。

（二）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，组织开展了整体支出绩效评价，通过对部门整体支出、预决算资料的归集分析总结，2023年度整体支出绩效自评得分99分，部门预算资金到位率和预算执行率较高，部门资金管理严格，落实相关财务规章制度，核算规范，开支范围及标准合理。

第三部分  名词解释

    （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的财政资金。

    （二）上级补助收入：上级单位下拨的资金。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是其他杂项收入、存款利息收入等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分  2023年度部门预算表

（一）部门收支总表

（二）收入总表

（三）部门支出总表（支出功能科目）

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）政府采购预算表