潜江市住房和城乡建设局

2023年度潜江市城市燃气管理所部门预算

目     录

    一、部门主要职责

    二、2023年度部门预算情况说明

    （一）关于2023年财政拨款收支预算情况说明

 （二）关于2023年一般公共预算支出表

 （三）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

 （四）关于2023年“三公”经费预算情况说明

 （五）关于2023年政府性基金预算支出情况说明

    （六）2023年部门收支预算情况说明

    （七）关于2023年部门收入预算情况说明

    （八）关于2023年部门支出预算情况说明

    （九）其他重要事项的情况说明

    （十）名词解释 

三、2023年度部门预算公开表

    （一）财政拨款收支总表（部门公开表1）

    （二）一般公共预算支出表（部门公开表2）

    （三）一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

    （四）一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

    （五）政府性基金预算支出表（部门公开表5）

    （六）部门收支总表（部门公开表6）

    （七）部门收入总表（部门公开表7）

    （八）部门支出总表（部门公开表8）

    （九）政府采购预算表（部门公开表9）

2023年度潜江市城市燃气管理所

部门预算公开

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我所将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  市城市燃气管理所主要职责

单位主要职能是：规范潜江市燃气市场，依法加强燃气管理，维护消费者和经营者的合法权益，保障社会公共安全，促进燃气事业的发展。负责潜江市行政区域内燃气规划、建设、供应、经营使用和燃气器具经营及燃气安全管理，制定全市燃气行业管理的具体规定；负责全市燃气安全监管和燃气安全专项整治工作；负责燃气企业的资质审查、申报和年度审核工作；负责组织并对燃气企业管理人员、操作人员进行岗位培训；对燃气器具的安装、维修进行监督检查；依法查处燃气行业的违法违规行为，负责燃气安全事故的调查处理工作；负责对燃气用户进行燃气安全知识宣传。

第二部分  2023年度部门预算情况说明

     一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

      2023年我所财政拨款收支总预算为289.32万元，收入为：一般公共预算财政拨款234.32万元、单位资金收入：其他收入55万元，上年结余结转4.60万元。支出预算为293.92万元，其中：工资福利支出181.22万元、公用经费2.00万元、其他运转类项目支出83.50万元、特定目标类项目支出27.20万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出234.32万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：人员支出146.22万元；公用支出2.00万元，其他运转类项目支出63.50万元、特定目标类项目支出22.60万元。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

    我所2023年一般公共预算基本支出234.32万元，其中：

    （一）工资福利性支出146.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等。

    （二）公用经费2.00万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费(交通费)、工会经费、其他商品和服务支出等。

四、关于2023年“三公”经费预算情况的说明

我所2023年“三公”经费预算数为4.5万元，其中：公务用车运行经费4.5万元。 

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

我所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、2023年部门收支预算情况的说明

    按照综合预算的原则，我所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等。支出包括：工资福利性支出、公用支出和项目支出。我所2023年收支总预算297.92万元。

    七、关于2023年部门收入预算情况说明

    我所2023年收入预算293.92万元，其中：一般公共预算拨款收入234.32万元、单位资金收入：其他收入55万元。

    八、关于2023年部门支出预算情况说明

    我所2023年支出预算293.92万元，其中：人员支出181.22万元、公用支出2.00万元、其他运转类项目支出83.50万元、特定目标类项目支出27.20万元。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）预算绩效情况。

    2023年我所共申报了3个项目的绩效目标。

     十、名词解释

    （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的财政资金。

    （二）上级补助收入：上级单位下拨的资金。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是其他杂项收入、存款利息收入等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第三部分  2023年度部门预算表

    一、财政拨款收支出总表（部门公开表1）

    二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

    三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

    四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

    五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

    六、部门收支总表（部门公开表6）

    七、部门收入总表（部门公开表7）

 八、部门支出总表（部门公开表8）