潜江市住房和城乡建设局

2023年度潜江市房地产管理监察大队部门预算

目     录

    一、部门主要职责

    二、2023年度部门预算情况说明

    （一）关于2023年财政拨款收支预算情况说明

    （二）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

    （三）关于2023年“三公”经费预算情况说明

    （四）关于2023年政府性基金预算支出情况说明

    （五）2023年部门收支预算情况说明

    （六）关于2023年部门收入预算情况说明

    （七）关于2023年部门支出预算情况说明

    （八）其他重要事项的情况说明

    （九）名词解释

    三、2023年度部门预算公开表

    （一）财政拨款收支总表（部门公开表1）

    （二）一般公共预算支出表（部门公开表2）

    （三）一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

    （四）政府性基金预算支出表（部门公开表4）

    （五）部门收支总表（部门公开表5）

    （六）部门收入总表（部门公开表6）

    （七）部门支出总表（部门公开表7）

2023年度潜江市房地产管理监察大队

部门预算公开

    2023年度部门预算于2023年1月7日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我大队将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  市房地产管理监察大队主要职责

负责受理我市房地产行政管理方面违法事项的举报和投诉，查处举报、投诉的违法案件，依法查处我市房地产开发经营、住房保障、房屋租赁、房地产中介、物业管理等房地产行政管理方面违法违规行为，负责组织开展房地产市场集中专项检查工作。

第二部分  2023年度部门预算情况说明

    一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

    2023年我大队财政拨款收支总预算为107.6万元，收入为一般公共预算财政拨款107.6万元。支出预算为107.6万元，其中：人员支出104.08万元、公用支出3.52万元。

    二、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

    我大队2023年一般公共预算基本支出107.6万元，其中：

    （一）工资福利性支出104.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等。

    （二）公用经费3.52万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费(交通费)、因公出国（境）费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

    三、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

    我大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    四、2023年部门收支预算情况的说明

    按照综合预算的原则，我大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出等。我大队2023年收支总预算122.6万元。

    五、关于2023年部门收入预算情况说明

    我大队2023年收入预算122.6万元，其中：一般公共预算拨款收入107.6万元。其他收入15万元。

    六、关于2023年部门支出预算情况说明

    我大队2023年支出预算122.6万元，其中：人员类项目支出119.08万元，公用经费项目支出3.52万元。

    七、其他重要事项的情况说明

    （一）预算绩效情况。

    2023年我大队共申报了0个项目的绩效目标。

     八、名词解释

    （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的财政资金。

    （二）上级补助收入：上级单位下拨的资金。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是其他杂项收入、存款利息收入等。

    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第三部分  2023年度部门预算表

    一、财政拨款收入总表（部门公开表1）

    二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

    三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

    四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

    五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

    六、部门收支总表（部门公开表6）

    七、部门收入总表（部门公开表7）

 八、部门支出总表（部门公开表8）