潜江市住房和城乡建设局

2023年度潜江市白蚁防治所部门预算

目     录

    一、部门主要职责

    二、2023年度部门预算情况说明

    （一）关于2023年财政拨款收支预算情况说明

    （二）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

    （三）关于2023年“三公”经费预算情况说明

    （四）关于2023年政府性基金预算支出情况说明

    （五）2023年部门收支预算情况说明

    （六）关于2023年部门收入预算情况说明

    （七）关于2023年部门支出预算情况说明

    （八）其他重要事项的情况说明

    （九）名词解释

    三、2023年度部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）收入总表

（三）部门支出总表（支出功能科目）

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）政府采购预算表

2023年度潜江市白蚁防治所

部门预算公开

    2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我所将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  市白蚁防治所主要职责

负责受理我市所有房屋的白蚁防治，白蚁检查与灭治，以及为防治白蚁提供技术服务。同时，我所还要负责全市所有房屋的安全鉴定工作。

第二部分  2023年度部门预算情况说明

    一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

    2023年我所财政拨款收支总预算为170.11万元，收入为一般公共预算财政拨款170.11万元。支出预算为170.11万元，其中：人员支出159.22万元、公用支出3.89万元，运转类项目支出7万元。

    二、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

    我所2023年一般公共预算基本支出170.11万元，其中：

    （一）工资福利性支出159.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等。

（二）公用经费3.89万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费(交通费)、因公出国（境）费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）运转类项目7万元，主要包括：白蚁药费、人员车辆经费、人员培训费、安全排查费用等。

    三、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

我所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

    我所2023年“三公”经费预算数为1.2万元，其中：公务车运行费1.2万元。

    五、2023年部门收支预算情况的说明

    按照综合预算的原则，我所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出等。我所2023年收支总预算190.11万元。

    六、关于2023年部门收入预算情况说明

    我所2023年收入预算190.11元，其中：一般公共预算拨款收入170.11万元。其他收入20万元。

    七、关于2023年部门支出预算情况说明

我所2023年支出预算190.11万元，其中：人员类项目支出179.22万元，公用经费项目支出3.89万元，运转类项目支出7万元。

八、关于2023年政府采购预算表情况说明

    我所2023年政府采购预算1万元，其中白蚁药费1万元。

   九、其他重要事项的情况说明

    （一）预算绩效情况。

    2023年我所共申报了1个项目的绩效目标。申请资金为10万元。

    十、名词解释

    （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的财政资金。

    （二）上级补助收入：上级单位下拨的资金。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是其他杂项收入、存款利息收入等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第三部分  2023年度部门预算表

（一）部门收支总表

（二）收入总表

（三）部门支出总表（支出功能科目）

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）政府采购预算表